3.1.2 Миссия, стратегические цели и приоритеты
Стратегическое планирование ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» осуществляется в соответствии с целями и задачами, определенными в Стратегии развития группы компаний «Россети» на период до 2030 г. и ориентировано на реализацию отраслевых документов стратегического планирования, в т.ч. Энергетической стратегии РФ[1] и Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации[2]. Стратегия развития группы компаний «Россети» предполагает переход к бизнес-модели современной инновационной инфраструктуры. Основными стратегическими целями компаний группы «Россети» являются:
- обеспечение надежности и качества энергоснабжения на заданном уровне;
- повышение совокупной доходности акционеров;
- обеспечение устойчивости к изменениям мирового и локального рынка электроэнергии.
Миссия ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»: Обеспечение надежного электроснабжения, своевременного и доступного технологического присоединения для потребителей в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае с учетом приоритетов энергоэффективности, экологической и промышленной безопасности и охраны труда персонала за счет целостного совершенствования производства, широкого применения современных цифровых технологий и внедрения новых бизнес-процессов.
Политика ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»[3] направлена на безусловное соблюдение законодательных и других требований при оказании услуг, целостное изменение и совершенствование бизнеса, путем внедрения цифровых технологий и расширения сферы услуг, а также создание безопасных и комфортных условий труда для персонала.
Для достижения стратегических целей группы компаний «Россети» разработаны и утверждены следующие программные документы по основным направления деятельности:
- Программа Цифровая трансформация ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» 2020-2030»;
- Программа инновационного развития на период 2016-2020 с перспективой до 2025 и среднесрочный план реализации на период 2020-2024;
- Комплексная программа развития ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» на 2021-2025
- Инвестиционная программа развития ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» на 2021-2025;
- Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» на 2021-2025;
- Программа развития интеллектуальных систем учета.
Цели ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»[3] на 2020 г. были установлены в рамках краткосрочного планирования с учетом рассмотрения рисков их недостижения, ключевых операционных рисков, а также рисков основных и прочих бизнес-процессов, и соответствовали:
- Стратегическим целям Группы компаний «Россети».
- Стратегическим приоритетам развития отрасли в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса РФ.
- Показателям скорректированного бизнес-плана Общества на 2020-2024 гг.
- Системе ключевых показателей эффективности (КПЭключевые показатели эффективности) ведущих менеджеров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала».
- Требованиям РК ИСМ-МРСК-01 «Руководство по интегрированной системе менеджмента ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»».
Цели ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» на 2020 г.:
- Отсутствие травматизма персонала и сторонних лиц по вине Общества и ошибочных действий персонала.
- Обеспечение выполнения показателей надежности и качества оказываемых услуг, утвержденных территориальными органами тарифного регулирования.
- Обеспечение технологического присоединения потребителей, готовых к подключению к электрическим сетям Общества, в установленные сроки.
- Повышение уровня клиентского сервиса.
- Повышение индекса цифровой трансформации ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» на 3% в результате выполнения мероприятий дорожной карты по реализации Программы «Цифровая трансформация ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»» в объеме 2020 г.
- Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2% от уровня 2019 г. в сопоставимых условиях (ценах) с учетом изменения количества электротехнического оборудования.
- Увеличение выручки 2020 г. относительно фактического уровня 2019 г., в том числе за счет роста выручки дополнительных (нетарифных) услуг на 2% по сравнению с 2019 г.
- Обеспечение эффективного использования энергоресурсов за счет:
- достижения уровня технологического расхода электрической энергии при ее передаче не более 6,96% от отпуска в электрическую сеть;
- снижения потребления ресурсов, используемых для хозяйственных нужд, не менее чем на 3% относительно уровня 2019 г.;
- снижения потребления моторного топлива автотранспортом и специальной техникой не менее чем на 2% от фактического расхода за 2019 г. в сопоставимых условиях, с учетом изменений количества автотранспорта и специальной техники и объемов транспортной работы.
- Выполнение показателя укомплектованности производственным персоналом не ниже 97%.
- Предупреждение загрязнения окружающей среды и минимизация последствий воздействия производственной деятельности Общества на окружающую среду за счет планирования и стопроцентного выполнения природоохранных мероприятий.
По итогам 2020 г. цели Общества выполнены, достигнуты следующие результаты:
- выполнены показатели надежности и качества оказанных услуг;
- обеспечено повышение уровня клиентского сервиса;
- достигнут показатель своевременного технологического присоединения потребителей в соответствии с Дорожной картой ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» — 95%;
- достигнут уровень технологического расхода электрической энергии при ее передаче 6,85% (≤ 6,96%) от отпуска в электрическую сеть;
- повышен индекс цифровой трансформации на 11%;
- обеспечено снижение операционных расходов (затрат) более 2% от уровня 2019 г. с учетом изменения количества электротехнического оборудования.
В рамках достижения Целей Общества на 2021 г. запланировано:
- обеспечение отсутствия травматизма персонала и сторонних лиц по вине Общества и ошибочных действий персонала;
- обеспечение выполнения показателей надежности и качества оказываемых услуг;
- реализация Программы «Цифровая трансформация ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» 2020-2030 гг.» в объеме 2021 г., а именно:
- Создание информационной модели сети (CIM) 0,4 – 220 кВКиловольт;
- Мобильное решение технического обслуживания и ремонта;
- Платформа интеграции информационных систем.
- снижение операционных расходов (затрат) на 2% от уровня 2020 г. (в сопоставимых условиях (ценах) с учетом изменения количества электротехнического оборудования);
- увеличение выручки 2021 г. относительно фактического уровня 2020 г.;
- развитие дополнительных (нетарифных услуг), роста выручки на 1% по сравнению с 2020 г.;
- обеспечение эффективного использования энергоресурсов за счет достижения уровня технологического расхода электрической энергии, снижения потребления ресурсов, используемых для хозяйственных нужд, снижения потребления моторного топлива автотранспортом и специальной техникой.
Целевой ориентир деятельности ОАООткрытое акционерное общество «МСРК Урала»: создание единого электросетевого пространства на территории присутствия за счет консолидации сетевых комплексов муниципальных образований, а также масштабная реновация электросетей, достижение высокого уровня энергосбережения, внедрение энергосберегающих технологий, создание интеллектуальной системы управления процессом распределения электроэнергии, создание эффективного управления активами компании и оптимальных условий для обеспечения надежного и безопасного электроснабжения потребителей, обеспечение перехода к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности.
Целевые показатели деятельности к 2024 г.:
- SAIDI/SAIFI – 2,94/1,44;
- Потери – 6,27%;
- Доля затрат на НИОКРНаучно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – 0,19% от собственной выручки;
- Рост производительности труда – не менее 5% ежегодно;
- Снижение операционных расходов (ОР) не менее 2% ежегодно;
- Объем (доля) нетарифной выручки от прочих видов деятельности 4%.